貫徹落實(shí)集團(tuán)半年工作會精神

“八個聚焦”系列報道之“聚焦風(fēng)險管控，筑牢新防線”（二）

蒲白礦業(yè)：“前置型管控”讓風(fēng)險更可控、更易控

蒲白礦業(yè)公司圍繞“聚焦風(fēng)險管控，筑牢新防線”工作部署，強(qiáng)化底線思維、極限思維、系統(tǒng)思維，把落實(shí)集團(tuán)合規(guī)、內(nèi)控、風(fēng)險管理三大體系作為關(guān)鍵，超前緊盯安全環(huán)保、投資經(jīng)營、工程項目和黨風(fēng)廉政建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險識別、預(yù)防和過程控制，精準(zhǔn)研判防范化解風(fēng)險，狠抓落實(shí)筑牢防線。

項目投資方面，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司項目投資相關(guān)制度，加強(qiáng)項目論證決策，確保投資項目符合國家政策，符合集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司轉(zhuǎn)型發(fā)展需要，同時強(qiáng)化資金使用監(jiān)督管理和招標(biāo)方式審查，進(jìn)一步規(guī)范項目招投標(biāo)。安全環(huán)保方面，強(qiáng)化六級“雙紅線”能力建設(shè)，規(guī)范辨識管控流程，提升月度“雙紅線”過程控制考核成效；重點(diǎn)圍繞疏放水、防沖卸壓、巷道維護(hù)、瓦斯抽采以及抽采鉆孔施工等11項年度災(zāi)害治理項目，強(qiáng)化重大災(zāi)害治理考核管理，同時按期推進(jìn)“智能化”項目實(shí)施，加強(qiáng)“智能化”建設(shè)過程中新裝備新工藝成效管理。經(jīng)營過程方面，強(qiáng)化內(nèi)控合規(guī)管理，前移內(nèi)部審計監(jiān)督關(guān)口，全面推進(jìn)企業(yè)規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同和重要決策的法律審核全覆蓋，著力提高公司防范化解重大風(fēng)險能力。黨風(fēng)廉政方面，緊盯政策貫徹落實(shí)加強(qiáng)政治監(jiān)督，確保各項決策部署執(zhí)行不走樣；緊盯機(jī)制運(yùn)行加強(qiáng)專項監(jiān)督，做實(shí)做細(xì)監(jiān)督體系和日常監(jiān)督；緊盯“關(guān)鍵少數(shù)”加強(qiáng)責(zé)任監(jiān)督和執(zhí)紀(jì)問責(zé)，督促責(zé)任落實(shí)；強(qiáng)化警示教育筑牢思想根基。（秦海）

韓城礦業(yè)：聚焦風(fēng)險管理  筑牢新防線

韓城礦業(yè)公司聚焦安全環(huán)保、經(jīng)營管理、項目投資等領(lǐng)域，持續(xù)推進(jìn)風(fēng)險治理體系建設(shè)，提升全面風(fēng)險管理水平，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

加強(qiáng)安全管控，筑牢安全風(fēng)險防線。持續(xù)推進(jìn)NOSA安健環(huán)星級達(dá)標(biāo)建設(shè)，確保桑樹坪礦、下峪口礦、桑樹坪二號井年底前通過三星級驗收；象山礦井年底前通過二星級驗收。持續(xù)推行班組安全網(wǎng)絡(luò)管理，努力實(shí)現(xiàn)個人“零三違”、區(qū)隊“零工傷”、礦井“零傷亡”目標(biāo)。

加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，筑牢環(huán)保風(fēng)險防線。持續(xù)做好環(huán)保日常管理。積極開展水資源綜合利用技術(shù)研究，拓寬水利用渠道，做到礦井水“零排放”，持續(xù)開展矸石不升井關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備研究，有效提高煤炭資源回收率，做到矸石“零排放”；加速煤矸石制磚、微晶玉石項目落地，形成資源循環(huán)利用的閉環(huán)。

完善風(fēng)險防范體系，及時化解重大風(fēng)險。嚴(yán)格落實(shí)公司《合規(guī)管理內(nèi)部控制風(fēng)險管理體系建設(shè)工作實(shí)施方案》，建立《重大風(fēng)險隱患排查清單和整改工作臺賬》，督促整改落實(shí)，防范重大風(fēng)險。

加強(qiáng)投資管理，筑牢投資風(fēng)險防線。做好全方位研究分析論證，堅持“無可研，不投資”的原則；做好投資后評價工作，改善投資管理和決策，提高投資效益。

加強(qiáng)經(jīng)營管控，筑牢經(jīng)營過程風(fēng)險防線。持續(xù)開展“兩金”壓降工作。積極構(gòu)建合法、合規(guī)、審計等業(yè)務(wù)協(xié)同運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制，完善法律案件管理，實(shí)現(xiàn)解決一個案件，堵塞一個漏洞，防控一類風(fēng)險，完善一項制度。（張東進(jìn)  韋哲君）

檸條塔礦業(yè)：加強(qiáng)風(fēng)險管控 護(hù)航高質(zhì)量發(fā)展

針對當(dāng)前煤炭市場下行的嚴(yán)峻形勢，檸條塔礦業(yè)公司堅持把風(fēng)險管控擺在更加重要的位置，嚴(yán)格防控各類風(fēng)險，保障企業(yè)穩(wěn)健高質(zhì)量發(fā)展。在安全生產(chǎn)方面，制定下發(fā)了《2023年度重大安全風(fēng)險管控方案》，針對礦井6項重大安全風(fēng)險，制定了81項管控措施，超前完成災(zāi)害治理重點(diǎn)工程，杜絕了重大事故隱患。8月份，公司榮獲“全省安全文化建設(shè)示范企業(yè)”。在生態(tài)環(huán)保方面，嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)制度，建成了南翼井下污水處理站，積極推進(jìn)采空區(qū)井下漿體充填和礦井疏干水綜合利用項目，確保實(shí)現(xiàn)煤矸石自產(chǎn)自治和水資源循環(huán)復(fù)用。在經(jīng)營管理方面，創(chuàng)辦了《經(jīng)營簡報》，將各項財務(wù)數(shù)據(jù)利用可視化的圖表、列表進(jìn)行高度概括及分析，直觀地監(jiān)測公司運(yùn)營情況，對重點(diǎn)、異常關(guān)鍵指標(biāo)及時提示預(yù)警，為公司決策層提供簡單、直觀的風(fēng)險分析與經(jīng)營決策依據(jù)。在項目投資方面，按照“謀劃論證一批、前期儲備一批、重點(diǎn)建設(shè)一批、建成投產(chǎn)一批”原則，統(tǒng)籌推進(jìn)項目建設(shè)，先后啟動了選煤廠智能化建設(shè)、煤質(zhì)智能化檢驗中心、南翼生態(tài)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)等10個項目，做到把項目資金用在“刀刃”上。（徐峰）

紅柳林礦業(yè)：下好研判“先手棋”  打好防控“主動仗”

今年以來，紅柳林礦業(yè)公司積極應(yīng)對行業(yè)波動乃至下行的嚴(yán)峻考驗，堅持以“穩(wěn)增長”為主線，在建立市場化經(jīng)營機(jī)制的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大風(fēng)險防控的力度。

聚焦成本管控，防范化解項目運(yùn)行風(fēng)險。深入推進(jìn)“高質(zhì)量項目提升年”活動，建立重點(diǎn)項目專班推進(jìn)機(jī)制，緊盯礦井三號風(fēng)井及附屬工程等重點(diǎn)項目的投資概算，開展項目風(fēng)險評估、論證，加強(qiáng)新建項目審批和在建項目全過程監(jiān)督，確保項目投資與企業(yè)發(fā)展、經(jīng)營管理相匹配。聚焦品牌建設(shè)，防范化解市場經(jīng)營風(fēng)險。超前研判市場形勢,優(yōu)化產(chǎn)品布局和銷售結(jié)構(gòu)，發(fā)揮擴(kuò)大洗中塊和混煤產(chǎn)品優(yōu)勢，成功注冊“太陽石一號”和“太陽石二號”商標(biāo)。細(xì)化客戶分級分類管理，提升品牌服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營向品牌經(jīng)營跨越。聚焦安全環(huán)保，防范化解經(jīng)營過程風(fēng)險。構(gòu)建形成了NOSA安健環(huán)“11365”管理模式，開展安全專項行動，強(qiáng)化特殊時段、重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險管控。統(tǒng)籌生態(tài)環(huán)保、節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)等碳減排管理，開展“陜北淺埋煤層采空區(qū)CO2吸儲與移棲機(jī)理研究”等項目研究，進(jìn)一步提升綠色發(fā)展效能。（秦祺）

張家峁礦業(yè)：下好風(fēng)險管控“先手棋”  筑牢企業(yè)發(fā)展“防護(hù)堤”

張家峁礦業(yè)公司不斷強(qiáng)化底線思維，多措并舉，做好風(fēng)險防范。一是規(guī)范項目投資程序。嚴(yán)抓項目前期手續(xù)辦理，嚴(yán)控項目投資，嚴(yán)防“三超”，做到項目建設(shè)全過程監(jiān)督。二是筑牢安全風(fēng)險防線。該公司通過推進(jìn)“16536”雙重預(yù)防管理體系、強(qiáng)化“169”安全生產(chǎn)精細(xì)標(biāo)準(zhǔn)化管理、加快NOSA安健環(huán)管理體系建設(shè)、規(guī)范運(yùn)行雙重預(yù)防信息化系統(tǒng)和“千眼”視頻監(jiān)控系統(tǒng)等工作，促進(jìn)全年安全工作目標(biāo)順利完成。三是筑牢環(huán)保風(fēng)險防線。該公司緊盯各環(huán)節(jié)隱患，多措并舉，嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”制度，重點(diǎn)做好采煤沉陷區(qū)煤矸石注漿充填項目竣工環(huán)驗前的委托代理、驗收監(jiān)測、監(jiān)督檢查等前期各項工作。四是筑牢經(jīng)營過程風(fēng)險防線。做好日常重大風(fēng)險隱患排查工作、內(nèi)部審計等各項工作，確保公司健康、有序發(fā)展。五是筑牢黨風(fēng)廉政風(fēng)險防線。深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、紀(jì)檢監(jiān)察干部隊伍教育整頓、黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐敗工作、紀(jì)律教育和廉潔文化建設(shè)等重點(diǎn)工作，推動形成以文化人、以文潤德、以文養(yǎng)廉的濃厚氛圍。（高小艷）

小保當(dāng)?shù)V業(yè)：筑牢風(fēng)險防線 提升管理效能

小保當(dāng)?shù)V業(yè)公司聚焦集團(tuán)公司風(fēng)險防范和管控工作部署，緊緊圍繞項目投資、安全環(huán)保、經(jīng)營過程、黨風(fēng)廉政四個重點(diǎn)方面精準(zhǔn)發(fā)力，切實(shí)筑牢企業(yè)風(fēng)險防線，進(jìn)一步提升管理效能。

緊盯項目投資，管控分級分類。按照手續(xù)齊全、流程規(guī)范、合規(guī)有效的原則，對工程項目進(jìn)行分級分類，安排專人逐項跟進(jìn)，嚴(yán)格規(guī)劃工程概算管理，確保一號煤礦二號風(fēng)井及配套工程建設(shè)項目、礦井水深度處理及輸水管道項目、選煤廠技術(shù)改造等重點(diǎn)項目投資額在批復(fù)概算的95%以內(nèi)，減少資金風(fēng)險。緊盯安全環(huán)保，管理從嚴(yán)從細(xì)。按照《關(guān)于貫徹落實(shí)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)“十大難題”專項攻堅方案的通知》要求，結(jié)合礦井15項整治工作清單，每月組織專項排查，堅決清除重大事故隱患，確保礦井依法合規(guī)安全生產(chǎn)。與此同時結(jié)合黃河流域和秦嶺生態(tài)保護(hù)部署要求，針對施工場地、廢水處理設(shè)施和在線監(jiān)測設(shè)備等組織環(huán)保專項檢查，開展清潔生產(chǎn)項目改造，推進(jìn)清潔生產(chǎn)體系建設(shè)提升減污降碳能力，扎實(shí)推動礦山治理。緊盯經(jīng)營過程，發(fā)展合法合規(guī)。加快完善公司治理、勞動用工等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ椇弦?guī)體系建設(shè)，高質(zhì)量完成內(nèi)部合規(guī)性審計，積極與銀行協(xié)商下降貸款利率，降低融資成本，持續(xù)開展月度專題普法教育培訓(xùn)，提升各級管理人員合規(guī)管理意識和法治意識。緊盯黨風(fēng)廉政，監(jiān)督抓緊抓常。落實(shí)“四個精準(zhǔn)”廉潔風(fēng)險防控管理體系，構(gòu)建“大紀(jì)檢”工作格局，構(gòu)建起職責(zé)清晰、優(yōu)勢互補(bǔ)、協(xié)同高效的工作體系，持續(xù)深化“四風(fēng)”整治，開展“清風(fēng)護(hù)航”專項督查，每月對基層工資獎金、物資領(lǐng)用、降本增效等進(jìn)行監(jiān)督檢查，年底實(shí)現(xiàn)基層全覆蓋，不斷增強(qiáng)干部職工廉潔從業(yè)意識。（陳佳龍）

曹家灘礦業(yè)：堅持“四個聚焦” 筑牢風(fēng)險管控防線

今年以來，曹家灘礦業(yè)公司緊緊圍繞集團(tuán)工作要求，堅持“風(fēng)險控制是底線”，切實(shí)把好“風(fēng)控關(guān)”，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

聚焦項目抓管控，制定該公司《投資管理辦法》，明確投資分類、投資分級及項目流程，指導(dǎo)企業(yè)建立健全投資管理和風(fēng)險管控。利用先進(jìn)的信息化體系項目管理理念，建立項目管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)項目動態(tài)化、全過程流程管理，提升團(tuán)隊“執(zhí)行力”。嚴(yán)格落實(shí)“項目四制”，即項目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和合同管理制。

聚焦經(jīng)營抓管控，全面梳理安全、經(jīng)濟(jì)、政治、廉政、法律、環(huán)保、輿情等方面風(fēng)險點(diǎn)，建立健全識別、測定、評價、控制、改進(jìn)的閉環(huán)風(fēng)險管理體系。對重要經(jīng)濟(jì)活動分級監(jiān)控、動態(tài)督查，嚴(yán)格執(zhí)行“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)”的管理制度，增強(qiáng)制度執(zhí)行力。

聚焦法治抓管控，以推進(jìn)“合規(guī)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理”三個體系建設(shè)為重點(diǎn)，從“4目標(biāo)5風(fēng)險6原則”出發(fā)，組織防范化解重大風(fēng)險及內(nèi)控專題會，將風(fēng)控理念融于業(yè)務(wù)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營管理中，建立風(fēng)險信息識別、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險管理策略、實(shí)施風(fēng)險管理解決方案及風(fēng)險管理監(jiān)督與改進(jìn)五道風(fēng)險防線，強(qiáng)化重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域、新業(yè)務(wù)模式、重點(diǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險識別與防范，推進(jìn)治理完善、經(jīng)營合規(guī)、管理規(guī)范、守法誠信深度融合。

聚焦安全抓管控，將NOSA安健環(huán)體系與日常安全管理相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)由“要我安全”向“我要安全”轉(zhuǎn)變、“局部良好”向“全面向好”轉(zhuǎn)變、“被動防范”向“自主管理”轉(zhuǎn)變，“上標(biāo)準(zhǔn)崗、干標(biāo)準(zhǔn)活”成為職工的行為自覺。建立78個網(wǎng)絡(luò)班組，使用全員安全積分管理系統(tǒng)，對班組成員月度考試成績、出勤、精細(xì)化管理、風(fēng)險辨識管控、違章和作業(yè)環(huán)境的隱患情況等進(jìn)行監(jiān)督考核，按比例評選出先進(jìn)班組和個人進(jìn)行獎勵。（賀芳 麻宇超）

運(yùn)銷集團(tuán)：靶向施策 筑牢風(fēng)險新防線

運(yùn)銷集團(tuán)圍繞“聚焦風(fēng)險管控，筑牢新防線”部署和有關(guān)要求，結(jié)合實(shí)際，著力在項目投資風(fēng)險、經(jīng)營過程風(fēng)險、安全環(huán)保風(fēng)險、黨風(fēng)廉政風(fēng)險防控等方面，靶向施策、健全體系，筑牢風(fēng)險新防線，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

項目投資風(fēng)險防控方面，運(yùn)銷集團(tuán)抓牢投資項目的合規(guī)性管理，做好事前審查、加強(qiáng)過程管控，有效防控投資風(fēng)險。該公司重點(diǎn)加強(qiáng)在建項目管理，建立周跟進(jìn)、月總結(jié)工作機(jī)制，及時掌握工作進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決存在問題，嚴(yán)控投資概算，嚴(yán)格招投標(biāo)管理，確保項目合規(guī)推進(jìn)。

經(jīng)營過程風(fēng)險防控方面，運(yùn)行中，該公司制定煤炭買賣合同標(biāo)準(zhǔn)化示范文本，強(qiáng)化合同的法律審核力度，加強(qiáng)合同的全流程管控，嚴(yán)防合同風(fēng)險。切實(shí)抓好長協(xié)合同履約兌現(xiàn)，科學(xué)應(yīng)對市場波動風(fēng)險挑戰(zhàn)，確保銷售運(yùn)行平穩(wěn)。堅持“先款后貨”結(jié)算生態(tài)不動搖，加強(qiáng)應(yīng)收賬款回收，通過法律途徑加大陳欠貨款清理力度，年底爭取實(shí)現(xiàn)陳欠貨款清零，最大程度降低資金風(fēng)險。同時，持續(xù)做好各專項審計工作，及時發(fā)現(xiàn)和解決風(fēng)險隱患，增強(qiáng)穩(wěn)增長、防風(fēng)險能力。

安全環(huán)保風(fēng)險防控方面，運(yùn)銷集團(tuán)始終樹牢新發(fā)展理念，持續(xù)增強(qiáng)安全環(huán)保紅線意識，統(tǒng)籌發(fā)展和安全、環(huán)保的關(guān)系，貫徹安全第一、環(huán)境至上、預(yù)防為主的方針，推動安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)和綠色營銷運(yùn)輸，以“時時放心不下”的責(zé)任感抓好安全環(huán)保風(fēng)險防范，堅決遏制各類安全環(huán)保事故。

黨風(fēng)廉政風(fēng)險防控方面，該公司以教育為先導(dǎo)，堅持正面引導(dǎo)和反面教育相結(jié)合，緊盯“關(guān)鍵少數(shù)”、重點(diǎn)領(lǐng)域及關(guān)鍵崗位人員，分層次、有計劃地開展專題教育活動，提高職工廉潔自律意識，擰緊廉潔自律“總閥門”。及時修訂完善主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域制度，加強(qiáng)監(jiān)督制約，堵塞風(fēng)險漏洞，確保廉潔營銷。同時，運(yùn)銷集團(tuán)還充分利用科技手段，加強(qiáng)信息化防控，拓寬預(yù)警信息收集渠道，通過各類檢查、審計、述職述廉、輿論監(jiān)督等途徑，及時發(fā)現(xiàn)和收集廉潔風(fēng)險點(diǎn)，及時把廉政風(fēng)險隱患消除在萌芽狀態(tài)。此外，該公司強(qiáng)化問責(zé)措施，綜合運(yùn)用警示提醒、誡勉糾錯、限期整改、執(zhí)紀(jì)問責(zé)等措施，提高違紀(jì)處置能力，營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。（孫輝）

陜西建材科技：精準(zhǔn)施策 推動風(fēng)險管控能力提檔升級

陜西建材科技公司圍繞企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，堅持樹立系統(tǒng)思維、樹牢底線思維，聚焦安全生產(chǎn)、綠色環(huán)保、經(jīng)營管理、項目建設(shè)等重點(diǎn)工作精準(zhǔn)施策，著力推動風(fēng)險管控能力提檔升級。

該公司堅決落實(shí)安全環(huán)保主體責(zé)任，在開展安全管理培訓(xùn)、安全專項檢查、隱患排查治理基礎(chǔ)上，以打造“平臺+5G+應(yīng)用”為一體的智慧工廠為核心，通過“安全運(yùn)行+動態(tài)監(jiān)測+保障體系”智慧化模式實(shí)現(xiàn)了安全環(huán)保、設(shè)備能耗集中管控，進(jìn)一步提高了安全管理質(zhì)效；同時積極推進(jìn)5G偵察無人機(jī)、消防偵察機(jī)器人等應(yīng)急智能裝備的生產(chǎn)、研發(fā)和應(yīng)用，為嚴(yán)控安全風(fēng)險注入“5G科技力”。聚力生產(chǎn)經(jīng)營提質(zhì)增效，該公司始終將高質(zhì)量項目建設(shè)擺在突出位置，嚴(yán)格按照明確的項目建設(shè)要求，采用“專題會議+工作專班”機(jī)制壓實(shí)責(zé)任、深化監(jiān)督、細(xì)化落實(shí)，定期深入項目現(xiàn)場實(shí)時了解建設(shè)進(jìn)度，破解難點(diǎn)問題，做到超前防范各類風(fēng)險，全力以赴加快項目建設(shè)。（劉婧瑤）

陜化公司：聚焦風(fēng)險管控 筑牢新防線

陜化公司著力排查和消除風(fēng)險隱患，堅持底線思維、增強(qiáng)憂患意識，大力防范化解改革中的風(fēng)險。一是堅持底線思維，增強(qiáng)風(fēng)險預(yù)判力。陜化公司堅持“防范”為先、“化解”為主、“守住”為本、“轉(zhuǎn)化”為要的底線思維，通過建立健全風(fēng)險研判機(jī)制、決策風(fēng)險評估機(jī)制、風(fēng)險防控協(xié)同機(jī)制、風(fēng)險防控責(zé)任機(jī)制，有效防范化解安全生產(chǎn)、投融資、項目建設(shè)、信訪穩(wěn)定等領(lǐng)域風(fēng)險。二是塑培極限思維，增強(qiáng)突圍帶動力。在風(fēng)險防范應(yīng)對中，將依法治企、合規(guī)管理理念貫穿日常工作之中，著力提升全體員工法治理念、合規(guī)風(fēng)險及風(fēng)險防控意識，發(fā)揮好群眾的“銅墻鐵壁”作用，凝聚風(fēng)險防控強(qiáng)大合力。三是運(yùn)用系統(tǒng)思維，增強(qiáng)應(yīng)急處置能力。以創(chuàng)新精神破解難題，強(qiáng)化全局觀念，運(yùn)用系統(tǒng)思維整合內(nèi)部各方面力量、發(fā)揮專業(yè)特長、統(tǒng)籌各職能部門，深入查找工作短板和不足，及時辨識風(fēng)險點(diǎn)、風(fēng)險源和風(fēng)險面，針對不同的風(fēng)險實(shí)施不同的風(fēng)險應(yīng)對策略，精準(zhǔn)施策、做好預(yù)案，打好防范和化解各種重大風(fēng)險的有備之戰(zhàn)。（羅根偉）

東鑫垣公司：完善一套制度 提升三項指標(biāo) 全面提高風(fēng)險防控水平

東鑫垣公司扎實(shí)落實(shí)集團(tuán)公司半年工作會精神，圍繞“聚焦風(fēng)險管控，筑牢新防線”要求，以“完善一套制度、提升三項指標(biāo)”為目標(biāo)，優(yōu)化企業(yè)風(fēng)險管理機(jī)制，全面提高風(fēng)險防控水平。完善企業(yè)管理“一套制度”。以“管用、實(shí)用、有效”為原則，結(jié)合正在開展的“金點(diǎn)子”合理化建議活動、“人人都是創(chuàng)效者，崗位就是利潤源”全員節(jié)能創(chuàng)效活動，對公司現(xiàn)有的規(guī)章制度、管理辦法等進(jìn)行逐一梳理，修訂完善了相關(guān)制度，進(jìn)一步明確職責(zé)，理順關(guān)系，全面規(guī)范和加強(qiáng)管理流程，努力堵塞風(fēng)險漏洞，以制度為抓手穩(wěn)步推進(jìn)管理提升。提高工作標(biāo)準(zhǔn)、工作效率、管理效能“三項指標(biāo)”。以公司干部大會為起點(diǎn)，大力發(fā)揚(yáng)“四千精神”和“三特精神”，狠抓工作任務(wù)落實(shí)，不斷提高工作標(biāo)準(zhǔn)、工作效率、管理效能。持之以恒“轉(zhuǎn)作風(fēng)、提能力、抓落實(shí)”，提高干部隊伍整體素質(zhì)，推動形成以上率下、善作善為、實(shí)干擔(dān)當(dāng)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的良好風(fēng)氣和工作標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)范執(zhí)行員工行為準(zhǔn)則和工作計劃，強(qiáng)化日常工作溝通，減少無效、低效溝通，降低溝通成本，增強(qiáng)工作協(xié)調(diào)性和主動性，提高工作效率。構(gòu)建以財務(wù)管理為中心的生產(chǎn)經(jīng)營指揮體系，算好經(jīng)濟(jì)賬，發(fā)揮管理作用，為決策提供參考，提升管理效能。（胡曉晴）

勝幫科技：全面管控  “三個盡早”筑防線

勝幫科技持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險管控，全面貫徹落實(shí)集團(tuán)公司2023年半年工作會精神。一是風(fēng)控部門加強(qiáng)風(fēng)險管控意識的宣傳建設(shè)工作，在公司形成風(fēng)險管控文化傳播學(xué)習(xí)的新高潮，號召員工樹立底線思維、極限思維、系統(tǒng)思維，將風(fēng)險管控意識滲透到業(yè)務(wù)日常工作中去，形成更加完整長效的風(fēng)險管控文化體系。二是嚴(yán)格落實(shí)部門責(zé)任，要求重點(diǎn)部門以“時時放心不下”的責(zé)任感抓緊抓實(shí)風(fēng)險管控，特別突出投資、安全環(huán)保、經(jīng)營、黨風(fēng)廉政等重點(diǎn)工作風(fēng)險管控，落實(shí)主體責(zé)任，提升風(fēng)險管控能力，筑牢安全防線。三是持續(xù)加大對制度的執(zhí)行監(jiān)督力度，確保制度有效實(shí)施，做到“三個盡早”，盡早發(fā)現(xiàn)、盡早介入、盡早解決，最大限度防范和管控風(fēng)險。（勝幫科技）

供應(yīng)鏈公司：防范化解經(jīng)營風(fēng)險 匯聚高質(zhì)量發(fā)展合力

防范化解各類風(fēng)險，是保障企業(yè)順暢運(yùn)營的內(nèi)在要求，是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本底線。供應(yīng)鏈公司始終把風(fēng)險防控作為發(fā)展的頭等大事，堅持董事會對風(fēng)險防控工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)經(jīng)營班子的風(fēng)險防控主體責(zé)任，以“價值保護(hù)與價值并重”為導(dǎo)向，牢固樹立風(fēng)險不排除不工作的理念，增強(qiáng)全員風(fēng)險意識，堅守底線思維、極限思維、系統(tǒng)思維，持續(xù)筑牢風(fēng)險管控“四道防線”，實(shí)現(xiàn)“業(yè)務(wù)擴(kuò)張”與“風(fēng)險控制”之間的有效平衡，以全面風(fēng)險管理堅守高質(zhì)量發(fā)展底線。

一是扎緊制度籠子，筑牢風(fēng)險“防線”。持續(xù)完善內(nèi)控、合規(guī)、責(zé)任追究“三個體系”建設(shè)，制定了《物管運(yùn)管職責(zé)邊界劃分》《煤炭板塊追責(zé)制度》《客戶走訪制度》《業(yè)務(wù)單據(jù)搜集整理規(guī)范》《違規(guī)問題線索督辦制度》《責(zé)任約談工作制度》等制度，建立與之相匹配的風(fēng)險應(yīng)對措施，全面提高應(yīng)對風(fēng)險的控制力。

二是強(qiáng)化監(jiān)督管理，嚴(yán)守風(fēng)險“底線”。主動將風(fēng)險管理融入崗位職責(zé)、制度建設(shè)、經(jīng)營決策、貿(mào)易合作全過程，風(fēng)控崗位實(shí)行“半職能+半業(yè)務(wù)”化管理，讓一線員工參與風(fēng)險管理，以風(fēng)險最小化確保企業(yè)效益最大化。堅持從強(qiáng)化警示教育入手，組織黨員領(lǐng)導(dǎo)干部赴西安女子監(jiān)獄開展現(xiàn)場廉潔警示教育，筑牢思想根基，讓黨員領(lǐng)導(dǎo)干部知敬畏、存戒懼、守底線。

三是提高風(fēng)險把控，扎實(shí)風(fēng)險“主線”。完善事前預(yù)防、事中控制、事后救濟(jì)的全流程、全鏈條、動態(tài)化風(fēng)險管理模式，有效做好風(fēng)險隔離；堅持?jǐn)?shù)字化風(fēng)控管理模式，通過業(yè)財一體化系統(tǒng)提供全方位的資金、貨權(quán)及物流信息，實(shí)現(xiàn)貨物全流程監(jiān)控，及時提供預(yù)警服務(wù)，增強(qiáng)應(yīng)對風(fēng)險的能力。

四是完善合規(guī)管理，夯實(shí)風(fēng)險“基線”。緊扣“抓規(guī)范、促合規(guī)”這條主線，將合法合規(guī)性審核固化到工作程序中、嵌入業(yè)務(wù)流程里，常態(tài)化組織合規(guī)風(fēng)險排查、合規(guī)法律培訓(xùn)；加快推動“控制有制度、崗位有職責(zé)、操作有程序、過程有監(jiān)控、工作有評價、責(zé)任有追究”的標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險管理體系全面貫徹落實(shí)，推動公司在高質(zhì)量發(fā)展軌道上更加行穩(wěn)致遠(yuǎn)。（馮勝魁）